Постановление Правительства Калининградской области от 04.02.2022 N 53 "О внесении изменений в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2030 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2022 г. N 53
Калининград
Утратило силу –
Постановление Правительства
Калининградской области
от 17.03.2023 г. N 121
О внесении изменений в бюджетный прогноз Калининградской области
на долгосрочный период до 2030 года
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 «О Правительстве Калининградской области» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Внести в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 29 декабря 2016 года N 628 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 19 февраля 2018 года N 96, от 04 февраля 2019 года N 64, от 31 января 2020 года N 35 и от 01 февраля 2021 года N 40), изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Калининградской области
от 04 февраля 2022 г. N 53
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в бюджетный прогноз
Калининградской области на долгосрочный период до 2030 года
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Доходы областного бюджета определены исходя из прогноза снижения доли безвозмездных поступлений в объеме доходов областного бюджета к 2030 году. С 2025 года прогноз сформирован без учета дотаций из федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в долгосрочном периоде на уровне 8,5 процента к объему валового регионального продукта, сформированного согласно параметрам среднесрочного и долгосрочного прогнозов социально-экономического развития в базовом варианте.».
2. В пункте 6:
1) цифры «2023», «2024», «40» заменить соответственно цифрами «2024», «2025», «41»;
2) слова «55 процентов» заменить словами «61 процент»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств представлены в таблице 2 приложения к бюджетному прогнозу.».
3. В пункте 7 слова «в таблице 2» заменить словами «в таблице 3».
4. Приложение изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2030 года
ПРОГНОЗ
основных характеристик областного бюджета
и консолидированного бюджета Калининградской области
Таблица 1
N п/п | Характеристика бюджета | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (оценка) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Доходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб. | 131477 | 140106 | 151405 | 161344 | 169853 | 174261 | 176989 | 183128 | 189703 | 196748 | 204293 | 212369 |
2 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.
| 55199 | 59939 | 68736 | 75853 | 80635 | 82468 | 86216 | 92354 | 98930 | 105974 | 113520 | 121595 |
3 | Безвозмездные поступления, млн руб.
| 76278 | 80167 | 82669 | 85490 | 89219 | 91793 | 90773 | 90773 | 90773 | 90773 | 90773 | 90773 |
4 | Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.
| 130604 | 139960 | 157001 | 172144 | 175926 | 174354 | 176989 | 183128 | 189703 | 196748 | 204293 | 212369 |
5 | Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.
| 872 | 146 | -5596 | -10800 | -6073 | -94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Доходы областного бюджета, млн руб. | 116874 | 124501 | 132818 | 142887 | 150546 | 154283 | 156114 | 160766 | 165750 | 171088 | 176807 | 182925 |
7 | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн руб. | 40759 | 44661 | 50716 | 57496 | 61338 | 62501 | 65341 | 69992 | 74976 | 80315 | 86033 | 92152 |
8 | Расходы областного бюджета, млн руб. | 116383 | 125505 | 137285 | 153413 | 156566 | 154411 | 156114 | 160766 | 165750 | 171088 | 176807 | 182925 |
9 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, млн руб. | 3154 | 4631 | 6975 | 11210 | 7812 | 4889 | 6120 | 6556 | 7462 | 8934 | 10073 | 10790 |
10 | Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, млн руб. | 41512 | 45386 | 53430 | 60418 | 60118 | 58749 | 59220 | 63436 | 67514 | 71381 | 75960 | 81362 |
11 | Условно утвержденные и нераспределенные расходы, млн руб. | - | - | - | 58 | 1768 | 3570 | 3267 | 4979 | 6409 | 7592 | 9361 | 11786 |
12 | Условно утвержденные расходы в процентах к расходам областного бюджета за счет собственных средств | - | - | - | - | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 7,1 | 8,5 | 9,5 | 10,9 | 12,8 |
13 | Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, млн руб. | 41512 | 45386 | 53430 | 60360 | 58350 | 55179 | 55953 | 58457 | 61105 | 63789 | 66599 | 69576 |
14 | Дефицит (профицит) областного бюджета, млн руб. | 491 | -1005 | -4467 | -10526 | -6020 | -129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств,
предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области
и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)
Таблица 2
N п/п | Наименование полномочия | Значение показателя, млн рублей | ||||||||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Здравоохранение | 10094,0 | 9895,7 | 10143,7 | 10529,7 | 11033,9 | 11558,9 | 12110,3 | 12694,1 | 13316,2 |
2 | Образование | 13494,7 | 13856,8 | 14848,6 | 14918,8 | 15504,0 | 16060,9 | 16628,8 | 17221,2 | 17764,9 |
3 | Адресная помощь нуждающимся | 46,0 | 44,1 | 45,5 | 47,7 | 50,0 | 52,4 | 54,9 | 57,5 | 60,3 |
4 | Материнство и детство | 2619,0 | 2651,1 | 2590,4 | 2658,2 | 2762,5 | 2861,7 | 2962,9 | 3068,4 | 3165,3 |
5 | Социальная помощь прочим категориям граждан | 5521,8 | 5252,2 | 5393,2 | 5433,3 | 5693,5 | 5964,4 | 6248,9 | 6550,2 | 6871,2 |
6 | Содействие занятости населения | 174,7 | 173,8 | 178,7 | 180,0 | 185,4 | 193,2 | 198,6 | 200,4 | 202,5 |
7 | Культура | 1488,8 | 1131,5 | 1198,7 | 1158,3 | 1213,7 | 1271,5 | 1332,1 | 1396,4 | 1464,8 |
8 | Физическая культура и спорт | 1408,1 | 1210,2 | 839,4 | 846,0 | 886,5 | 928,7 | 973,0 | 1019,9 | 1069,9 |
9 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2957,7 | 1864,2 | 1684,4 | 1759,6 | 1843,9 | 1931,3 | 2021,8 | 2115,4 | 2212,0 |
10 | Безопасность населения | 649,7 | 600,4 | 624,7 | 627,3 | 655,6 | 702,3 | 752,3 | 805,9 | 863,2 |
11 | Охрана окружающей среды | 621,2 | 367,5 | 290,2 | 298,4 | 311,4 | 333,6 | 357,3 | 382,8 | 410,0 |
12 | Промышленность и предпринимательство | 4966,8 | 5073,1 | 1170,5 | 765,0 | 819,5 | 877,9 | 940,4 | 1007,3 | 1079,0 |
13 | Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс | 1740,2 | 1421,5 | 1325,5 | 1300,6 | 1393,2 | 1492,4 | 1598,6 | 1712,5 | 1834,4 |
14 | Транспорт | 1076,1 | 890,9 | 875,4 | 841,5 | 901,5 | 965,7 | 1034,4 | 1108,1 | 1186,9 |
15 | Дорожная деятельность | 5284,3 | 6180,7 | 5277,1 | 5433,3 | 5588,6 | 5749,3 | 5914,7 | 6084,9 | 6259,9 |
16 | Туризм | 65,9 | 67,8 | 61,3 | 65,9 | 70,5 | 75,5 | 80,9 | 86,6 | 92,8 |
17 | Государственное управление | 4347,8 | 4078,0 | 4371,4 | 4356,9 | 4509,1 | 4648,8 | 4790,9 | 4937,2 | 5089,4 |
18 | Молодежь | 219,5 | 171,5 | 175,0 | 169,4 | 175,7 | 182,9 | 191,1 | 200,9 | 212,2 |
19 | Управление государственным долгом | 804,9 | 1120,5 | 1345,8 | 1413,2 | 1504,4 | 1656,8 | 1793,9 | 1925,3 | 2059,8 |
20 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 1928,4 | 1898,4 | 2339,2 | 2549,9 | 2704,4 | 2897,0 | 3103,2 | 3324,2 | 3560,8 |
21 | Резервный фонд Правительства Калининградской области | 850,0 | 400,0 | 400,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 |
22 | Итого | 60359,6 | 58349,9 | 55178,8 | 55953,2 | 58457,4 | 61104,9 | 63788,9 | 66599,0 | 69575,7 |
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ Калининградской области
на период их действия (на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)
Таблица 3
N п/п | Показатель | Единицы измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках государственных программ Калининградской области, – всего, в том числе: | Млн руб. | 59494,9 | 57939,9 | 54745,6 | 55319,8 | 57772,7 | 60369,1 | 63051,9 | 65860,8 | 68736,2 |
|
2 | государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | Млн руб. | 10501,4 | 10317,7 | 10575,9 | 10963,9 | 11487,8 | 12034,2 | 12608,0 | 13215,6 | 13863,0 |
|
3 | государственная программа Калининградской области «Образование» | Млн руб. | 13372,2 | 13784,9 | 14803,4 | 14873,1 | 15456,8 | 16012,4 | 16579,2 | 17170,4 | 17713,7 |
|
4 | государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» | Млн руб. | 8105,9 | 7838,8 | 7908,1 | 8015,7 | 8371,3 | 8733,8 | 9108,4 | 9499,6 | 9900,7 |
|
5 | государственная программа Калининградской области «Культура» | Млн руб. | 1703,6 | 1351,7 | 1424,7 | 1384,8 | 1448,8 | 1514,7 | 1583,6 | 1656,4 | 1733,0 |
|
6 | государственная программа Калининградской области «Физическая культура и спорт» | Млн руб. | 1428,4 | 1231,7 | 862,2 | 868,7 | 910,0 | 952,9 | 998,0 | 1045,7 | 1096,4 |
|
7 | государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда» | Млн руб. | 3078,0 | 2031,9 | 1921,7 | 1940,0 | 2033,6 | 2130,3 | 2230,7 | 2335,0 | 2443,2 |
|
8 | государственная программа Калининградской области «Безопасность» | Млн руб. | 484,1 | 362,4 | 367,4 | 371,9 | 388,5 | 416,1 | 445,7 | 477,4 | 511,3 |
|
9 | государственная программа Калининградской области «Окружающая среда» | Млн руб. | 510,5 | 332,2 | 251,2 | 255,6 | 266,1 | 281,5 | 297,9 | 315,3 | 333,9 |
|
10 | государственная программа Калининградской области «Модернизация экономики» | Млн руб. | 5553,0 | 5765,7 | 1967,3 | 1644,9 | 1724,2 | 1803,6 | 1886,7 | 1974,4 | 2067,3 |
|
11 | государственная программа Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство» | Млн руб. | 2045,5 | 1621,6 | 1532,4 | 1510,8 | 1611,9 | 1719,3 | 1834,1 | 1956,7 | 2087,7 |
|
12 | государственная программа Калининградской области «Развитие дорожно-транспортного комплекса» | Млн руб. | 6421,1 | 7135,7 | 6219,8 | 6342,3 | 6559,9 | 6787,0 | 7023,5 | 7269,8 | 7526,3 |
|
13 | государственная программа Калининградской области «Туризм» | Млн руб. | 334,4 | 289,9 | 186,8 | 157,8 | 168,3 | 179,7 | 191,7 | 204,6 | 218,4 |
|
14 | государственная программа Калининградской области «Государственное управление и гражданское общество» | Млн руб. | 1681,3 | 1561,3 | 1655,5 | 1650,0 | 1707,7 | 1760,6 | 1814,4 | 1869,8 | 1927,5 |
|
15 | государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» | Млн руб. | 2979,0 | 3285,7 | 3981,1 | 4258,2 | 4514,2 | 4868,6 | 5221,6 | 5583,9 | 5965,3 |
|
16 | в том числе расходы на обслуживание государственного долга | Млн руб. | 619,0 | 934,6 | 1159,8 | 1340,5 | 1494,4 | 1646,8 | 1783,9 | 1915,3 | 2049,8 |
|
17 | государственная программа Калининградской области «Молодежь» | Млн руб. | 239,4 | 192,6 | 197,3 | 191,7 | 198,7 | 206,6 | 215,6 | 226,1 | 238,2 |
|
18 | государственная программа Калининградской области «Цифровая трансформация» | Млн руб. | 1057,2 | 836,3 | 890,7 | 890,3 | 924,8 | 967,7 | 1012,7 | 1060,1 | 1110,4 |
|
19 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках непрограммных направлений деятельности | Млн руб. | 864,7 | 410,0 | 433,3 | 633,4 | 684,7 | 735,8 | 737,0 | 738,3 | 839,5 |
|
20 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, – всего | Млн руб. | 60359,6 | 58349,9 | 55178,8 | 55953,2 | 58457,4 | 61104,9 | 63788,9 | 66599,0 | 69575,7 | ». |