Постановление Правительства Калининградской области от 21.02.2025 N 53-п "О внесении изменений в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 2025 г. N 53-п

Калининград

О внесении изменений

в бюджетный прогноз Калининградской области

на долгосрочный период до 2036 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 170¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Калининградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года, утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 21 февраля 2023 года N 69 (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Калининградской области от 21 февраля 2024 года N 75-п).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Калининградской области А.С. Беспрозванных

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Калининградской области

от 21 февраля 2025 г. N 53-п

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в бюджетный прогноз Калининградской области

на долгосрочный период до 2036 года

1. Подпункты 1 – 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

«1) налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в долгосрочном периоде на уровне 8,2 процента к объему ВРП, сформированного согласно параметрам базового варианта прогнозов социально-экономического развития Калининградской области;

2) с 2028 года прогноз сформирован без учета дотаций из федерального бюджета;

3) целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета в абсолютном выражении сохраняются в долгосрочном периоде на уровне 2027 года;».

2. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Общий объем расходов областного и консолидированного бюджетов Калининградской области определен исходя из параметров доходов и дефицита указанных бюджетов. Прогноз дефицита (профицита) областного и консолидированного бюджетов Калининградской области обусловлен уровнем заимствований и государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, а также ограничением по расходам на обслуживание государственного долга. Без дефицита областной бюджет прогнозируется с 2026 года. Прогнозируется уровень государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений к концу 2027 года ниже 30 процентов, с постепенным снижением в период с 2028 года по конец 2030 года – ниже 25 процентов, к концу 2036 года – ниже 20 процентов, исходя из формирования областного бюджета, сбалансированного по доходам и расходам, и замещения обязательств по бюджетным кредитам коммерческими.».

3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Показатели финансового обеспечения национальных проектов (за счет собственных средств) приведены в приложении N 4.».

4. Приложения N 1 – 3 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к бюджетному прогнозу

Калининградской области

на долгосрочный период до 2036 года

ПРОГНОЗ

основных характеристик областного бюджета

и консолидированного бюджета Калининградской области

N п/п	Характеристика бюджета	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Доходы консолидированного бюджета Калинин градской области, млн руб.	132839	161831	172555	181760	183662	191380	199796	208724	190611	199933	210507	221724	233623	246245
2	Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калинин градской области, млн руб.	94407	119148	117543	123568	129990	138425	146841	155769	164592	173915	184489	195706	207605	220227
3	Безвозмездные поступления, млн руб.	38432	42683	55012	58192	53672	52955	52955	52955	26018	26018	26018	26018	26018	26018
4	Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	146632	146795	180675	178664	180360	191380	199796	208724	190611	199933	210507	221724	233623	246245
5	Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб.	-13793	15036	-8120	3096	3303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Доходы областного бюджета, млн руб.	109987	131076	142827	149614	150119	155660	161905	168529	148138	155055	162901	171223	180052	189417
7	Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн руб.	71826	88601	87818	91423	96448	102705	108950	115574	122120	129037	136882	145205	154033	163399
8	Расходы областного бюджета, млн руб.	123273	119841	149250	146284	146731	155660	161905	168529	148138	155055	162901	171223	180052	189417
9	Расходы областного бюджета за счет собственных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, млн руб.	14867	10876	13668	11426	10767	13158	14223	15511	16390	17318	18371	19488	20673	21930
10	Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, млн руб.	74737	75843	83755	78532	83009	89547	94727	100063	105730	111719	118511	125717	133360	141469
11	Условно утвержденные и нераспределенные расходы, млн руб.	0	0	0	2249	4762	6434	8054	9968	12337	14803	17886	21235	24966	28603
12	Условно утвержденные расходы в процентах к расходам областного бюджета за счет собственных средств	0	0	0	2,5	5,1	6,3	7,4	8,6	10,1	11,5	13,1	14,6	16,2	17,5
13	Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, млн руб.	74737	75843	83755	76282	78246	83114	86673	90095	93394	96916	100625	104482	108394	112865
14	Дефицит (профицит) областного бюджета, млн руб.	-13285	11235	-6424	3330	3388	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к бюджетному прогнозу

Калининградской области

на долгосрочный период до 2036 года

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения полномочий Калининградской области

за счет собственных средств, предусмотренных в рамках

государственных программ Калининградской области и непрограммных

направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований

на осуществление капитальных вложений в объекты

государственной собственности, субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

N п/п	Наименование полномочия	Значение показателя, млн рублей
N п/п	Наименование полномочия	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Здравоохранение	12231,3	14576,3	15079,9	15140	15884,2	16561,9	17267	17999,7	18765	19564,6	20395,4	21258,2	22153,4	23084,3
2	Образование	15818,7	17342,9	18908,2	19665,9	20706,9	21209,3	21718,2	22135,4	22475,6	22806,9	23104,2	23397,2	23726,8	24282,8
3	Адресная помощь нуждающимся	60,8	56,4	81,7	97,4	106,9	111,4	116,2	121,1	126,2	131,6	137,2	143	149	155,3
4	Материнство и детство	4016,1	4023,3	5148,3	5484,7	5829,5	5970,9	6114,2	6231,6	6327,4	6420,7	6504,4	6586,8	6679,7	6836,2
5	Социальная помощь прочим категориям граждан	6238,6	7723,3	6745,7	7067,2	7335,7	7648,7	7974,3	8312,7	8666,1	9035,4	9419	9817,5	10230,9	10660,9
6	Содействие занятости населения	175,9	215,1	239,9	229,2	239,3	254,6	265,9	278,2	290,9	304,6	318,7	332,4	346,6	360,1
7	Культура	1847,6	1799,4	2121,4	1707,9	1663,9	1734,9	1808,8	1885,5	1965,7	2049,4	2136,5	2226,8	2320,6	2418,1
8	Физическая культура и спорт	1509,2	1635,1	1601,3	1555,4	1549,2	1615,3	1684,1	1755,6	1830,2	1908,2	1989,2	2073,4	2160,7	2251,5
9	Жилье и коммунальное хозяйство	4536,5	2965,8	3244,8	2101,6	1949,6	2506,2	2658,6	2820,2	2980	3148,7	3340,2	3543,3	3758,7	3987,2
10	Безопасность населения Калининградской области	1300,3	944,2	1170,4	1339,9	1343,8	1431	1518	1610,3	1701,5	1797,9	1907,2	2023,1	2146,1	2276,6
11	Охрана окружающей среды	402,6	682,3	1002,6	336,3	384,8	501,2	531,7	564	596	629,7	668	708,7	751,7	797,4
12	Промышленность и предпринимательство	4813,3	3694,8	6249,9	1095,4	893,9	951,9	1009,7	1071,1	1131,8	1195,9	1268,6	1345,7	1427,6	1514,4
13	Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс	3446,3	1898,4	1773,4	1809,5	1678,8	1787,7	1896,4	2011,7	2125,7	2246,1	2382,6	2527,5	2681,2	2844,2
14	Транспорт	1497,9	1209,9	1133,1	1080,8	1020,8	1087,1	1153,2	1223,3	1292,6	1365,8	1448,8	1536,9	1630,3	1729,5
15	Дорожная деятельность	8280,5	7229,9	5451,5	6209,9	5448,7	5669,3	6014	6379,7	6741	7122,8	7555,9	8015,3	8502,6	9019,6
16	Туризм	197,8	196,5	126,2	85,1	89,6	95,5	101,3	107,4	113,5	119,9	127,2	135	143,2	151,9
17	Государственное управление	5585,6	6266,2	6028	6218,6	6338,4	6608,8	6890,2	7182,6	7487,9	7807	8138,5	8482,8	8840	9211,5
18	Молодежь	381,5	722,4	672,9	393,6	440,1	459,5	483,9	512,9	543,8	571,2	599,4	629,3	657,4	684,6
19	Управление государственным долгом	363,4	369,5	1310,1	1144,4	1161,2	1647,7	1848,2	1897,3	1966,8	2036,5	2106,1	2175,8	2198,1	2220,9
20	Выравнивание бюджетной обеспеченности и иная поддержка в форме дотаций местным бюджетам	2033	2291,2	2615,6	3239,6	3951,1	4260,5	4519,6	4794,4	5065,9	5352,9	5678,3	6023,6	6389,8	6778,3
21	Резервный фонд Правительства Калинин градской области	0	0	3050	280	230	1000	1100	1200	1200	1300	1400	1500	1500	1600
22	Итого	74736,9	75842,9	83755	76282,4	78246,5	83113,5	86673,3	90094,7	93393,5	96915,7	100625,4	104482,2	108394,5	112865,1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3

к бюджетному прогнозу

Калининградской области

на долгосрочный период до 2036 года

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения государственных программ

Калининградской области на период их действия

(на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований

на осуществление капитальных вложений в объекты

государственной собственности, субсидий на осуществление

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)

N п/п	Показатель	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках государственных программ Калининградской области, всего, в том числе	Млн руб.	73493,4	73755,5	68582,1	70213,3	72959,4	76171,1	79780,4	82954
2	государственная программа Калининградской области «Здравоохранение»	Млн руб.	12662,1	15190,6	13582,9	14064,7	14694,8	15353,7	16045,3	16766,6
3	государственная программа Калининградской области «Образование»	Млн руб.	15681,1	17477,2	19107,8	19929,7	21092,7	21607,1	22128,3	22557
4	государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения»	Млн руб.	9588,1	9716,4	11359	11982,5	12481,5	12921,5	13371	13810,1
5	государственная программа Калининградской области «Культура»	Млн руб.	2116,7	2107,8	2518,8	2079,3	2063,2	2146,2	2232,4	2320,5
6	государственная программа Калининградской области «Физическая культура и спорт»	Млн руб.	1537,4	1703,3	1635,5	1591,7	1587,6	1655,3	1725,8	1799
7	государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда»	Млн руб.	5177,6	4503,8	4545,4	2170,6	2280,1	2811,2	2976,9	3152,5
8	государственная программа Калининградской области «Безопасность»	Млн руб.	887	561,1	727,3	923,4	932,3	1011,7	1073,2	1138,4
9	государственная программа Калининградской области «Окружающая среда»	Млн руб.	408,3	726,3	1062,7	377,5	429,5	527	556,7	588
10	государственная программа Калининградской области «Модернизация экономики»	Млн руб.	5456,4	3389,6	6237,6	2276,6	1978,1	2076,8	2177,7	2283,5
11	государственная программа Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство»	Млн руб.	3612,5	2109	2023,7	2071,2	1952,6	2085,3	2207,8	2337,5
12	государственная программа Калининградской области «Дороги. Транспорт. Энергетика»	Млн руб.	9884,1	8523,1	6680,7	7393,1	6577,8	6869,3	7284,9	7725,6
13	государственная программа Калининградской области «Туризм»	Млн руб.	327,2	258,9	212,6	185,4	199,6	236,9	251,3	266,5
14	государственная программа Калининградской области «Государственное управление и гражданское общество»	Млн руб.	1995,8	2586,1	2433	2537,1	2553,6	2662,5	2775,9	2893,7
15	государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы»	Млн руб.	2627	2939,2	4285,3	4766,5	5510,1	6323	6800,2	7142,5
16	в том числе расходы на обслуживание государственного долга	Млн руб.	358,1	366,8	1293,3	1127,6	1144,4	1630,9	1831,4	1897,3
17	государственная программа Калининградской области «Молодежь»	Млн руб.	408,5	755	712,1	434,6	483,5	504,7	531	562
18	государственная программа Калининградской области «Цифровая трансформация»	Млн руб.	1044	1173,4	1298,6	1209,5	1223,5	1285,4	1348,6	1414,8
19	государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий»	Млн руб.	79,7	34,8	61,8	184,8	20,2	25,9	27,5	29,2
20	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках непрограммных направлений деятельности	Млн руб.	1243,4	2087,4	3079,7	289,4	241,9	1013,9	1114,7	1215,5
21	Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, всего	Млн руб.	74736,9	75842,9	83755	76282,4	78246,5	83113,5	86673,3	90094,7	».

5. Дополнить приложением N 4 к указанному бюджетному прогнозу следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ N 4

к бюджетному прогнозу

Калининградской области

на долгосрочный период до 2036 года

ПОКАЗАТЕЛИ

финансового обеспечения национальных проектов

(за счет собственных средств)

N п/п	Показатель	Наименование полномочия	Единица измерения	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов за счет собственных средств, предусмотренные в рамках государственных программ Калининградской области, всего, в том числе	-	Млн руб.	6080,3	8230,2	8401,8
2	национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», всего, в том числе	-	Млн руб.	783,4	1189,1	1410,4
3	текущие расходы областного бюджета	Здравоохранение	Млн руб.	50,9	12,1	16,1
4	расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности		Млн руб.	732,5	1177	1394,2
5	национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», всего, в том числе	-	Млн руб.	1	0,6	0,5
6	текущие расходы областного бюджета	Содействие занятости населения	Млн руб.	1	0,6	0,5
7	национальный проект «Инфраструктура для жизни», всего, в том числе	-	Млн руб.	2967,8	4348,2	4891,4
8	текущие расходы областного бюджета	Жилье и коммунальное хозяйство	Млн руб.	555,7	128,5	134,9
8	текущие расходы областного бюджета	Дорожная деятельность	Млн руб.	1508,3	2926,4	2415,7
9	расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Жилье и коммунальное хозяйство	Млн руб.	103,6	165,9	216,8
9		Дорожная деятельность	Млн руб.	800,2	1127,4	2123,9
10	национальный проект «Кадры», всего, в том числе	-	Млн руб.	0,1	0,1	0,2
11	текущие расходы областного бюджета	Содействие занятости населения	Млн руб.	0,1	0,1	0,2
12	национальный проект «Туризм и гостеприимство», всего, в том числе	-	Млн руб.	341,7	710,8	117,5
13	текущие расходы областного бюджета	Туризм	Млн руб.	4,2	4,2	5,7
14	расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Жилье и коммунальное хозяйство	Млн руб.	0	344,6	111,8
14		Туризм	Млн руб.	337,5	362	0
15	национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», всего, в том числе	-	Млн руб.	2	0,3	0,5
15		-	Млн руб.	2	0,3	0,5
16	текущие расходы областного бюджета	Образование	Млн руб.	1,6	0,3	0,5
16	текущие расходы областного бюджета	Государственное управление	Млн руб.	0,4	0	0
17	национальный проект «Экологическое благополучие», всего, в том числе	-	Млн руб.	0	0	0
18	текущие расходы областного бюджета	Охрана окружающей среды	Млн руб.	0	0	0
19	национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», всего, в том числе	-	Млн руб.	139,6	323,2	310,4
20	текущие расходы областного бюджета	Промышленность и предпринимательство	Млн руб.	139,6	323,2	310,4
21	национальный проект «Молодежь и дети», всего, в том числе	-	Млн руб.	449,6	374,9	362,3
22	текущие расходы областного бюджета	Образование	Млн руб.	180,1	55,3	72,3
22	текущие расходы областного бюджета	Молодежь	Млн руб.	136,1	0,9	0,9
23	расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Образование	Млн руб.	133,4	318,7	289
24	национальный проект «Семья», всего, в том числе	-	Млн руб.	1395	1283	1308,7
25	текущие расходы областного бюджета	Здравоохранение	Млн руб.	12	4	0,1
		Образование	Млн руб.	3,8	0,4	1,6
		Адресная помощь нуждающимся	Млн руб.	72,9	88,7	98,1
		Материнство и детство	Млн руб.	1121,9	1063,1	1080,8
		Социальная помощь прочим категориям граждан	Млн руб.	180,4	122,5	124,8
		Культура	Млн руб.	3,9	4,2	3,3	».