Постановление Правительства Калининградской области от 21.02.2024 N 75-п "О внесении изменений в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2024 г. N 75-п
Калининград
О внесении изменений
в бюджетный прогноз Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года, утвержденный постановлением Правительства Калининградской области от 21 февраля 2023 года N 69.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Калининградской области
от 21 февраля 2024 г. N 75-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в бюджетный прогноз Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Прогноз основных характеристик областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области приведен в приложении N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Доходы областного бюджета определены исходя из следующих подходов:
1) налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в долгосрочном периоде на уровне 8,7 процента к объему ВРП, сформированного согласно параметрам базового варианта прогнозов социально-экономического развития Калининградской области;
2) с 2027 года прогноз сформирован без учета дотаций из федерального бюджета;
3) целевые безвозмездные поступления из федерального бюджета в абсолютном выражении сохраняются в долгосрочном периоде на уровне 2026 года;
4) субвенция на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области предусмотрена до 2030 года.».
3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общий объем расходов областного и консолидированного бюджетов Калининградской области определен исходя из параметров доходов и дефицита указанных бюджетов. Прогноз дефицита областного и консолидированного бюджетов Калининградской области обусловлен уровнем заимствований и государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, а также ограничением по расходам на обслуживание государственного долга. Без дефицита областной бюджет прогнозируется с 2025 года, консолидированный бюджет Калининградской области – с 2026 года. Прогнозируется уровень государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений к концу 2026 года ниже 46 процентов, с постепенным снижением в период с 2027 года по конец 2030 года – до 35 процентов, к концу 2036 года – ниже 25 процентов, исходя из формирования областного бюджета, сбалансированного по доходам и расходам, и замещения обязательств по бюджетным кредитам коммерческими.
Показатели финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств, предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.».
4. Приложение N 1 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года
ПРОГНОЗ
основных характеристик областного бюджета
и консолидированного бюджета Калининградской области
N п/п | Характеристика бюджета | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1 | Доходы консолидированного бюджета Калинин градской области, млн руб. | 132851 | 148225 | 147708 | 150725 | 155418 | 162850 | 170890 | 179597 | 165704 | 174966 | 184810 | 195273 | 206394 | 218214 |
|
2 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калинин градской области, млн руб. | 94407 | 98229 | 103046 | 107840 | 114399 | 121830 | 129871 | 138577 | 147291 | 156553 | 166397 | 176860 | 187981 | 199801 |
|
3 | Безвозмездные поступления, млн руб. | 38444 | 49996 | 44661 | 42885 | 41020 | 41020 | 41020 | 41020 | 18413 | 18413 | 18413 | 18413 | 18413 | 18413 |
|
4 | Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб. | 146632 | 154198 | 147956 | 149789 | 155418 | 162850 | 170890 | 179597 | 165704 | 174966 | 184810 | 195273 | 206394 | 218214 |
|
5 | Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб. | -13781 | -5973 | -248 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | Доходы областного бюджета, млн руб. | 109987 | 124299 | 122889 | 124368 | 127457 | 133072 | 139147 | 145726 | 129703 | 136701 | 144138 | 152044 | 160447 | 169378 |
|
7 | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн руб. | 71826 | 74303 | 78228 | 81482 | 86437 | 92052 | 98127 | 104706 | 111290 | 118288 | 125726 | 133631 | 142034 | 150965 |
|
8 | Расходы областного бюджета, млн руб. | 123273 | 128552 | 122889 | 123368 | 127457 | 133072 | 139147 | 145726 | 129703 | 136701 | 144138 | 152044 | 160447 | 169378 |
|
9 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, млн руб. | 14867 | 12079 | 9718 | 7302 | 8390 | 10318 | 12133 | 13310 | 14147 | 15036 | 15982 | 16987 | 18055 | 19190 |
|
10 | Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, млн руб. | 74737 | 76273 | 71336 | 75045 | 78047 | 81734 | 85994 | 91396 | 97143 | 103252 | 109744 | 116644 | 123979 | 131775 |
|
11 | Условно утвержденные и нераспределенные расходы, млн руб. | 0 | 0 | 2034 | 4125 | 4380 | 4855 | 5505 | 7632 | 10157 | 12853 | 15771 | 19014 | 22475 | 26078 |
|
12 | Условно утвержденные расходы в процентах к расходам областного бюджета за счет собственных средств | 0 | 0 | 2,5 | 5 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 7,3 | 9,1 | 10,2 | 12,5 | 14,2 | 15,8 | 17,3 |
|
13 | Текущие расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, млн руб. | 74737 | 76273 | 69303 | 70921 | 73667 | 76879 | 80489 | 83763 | 86986 | 90398 | 93972 | 97630 | 101504 | 105697 |
|
14 | Дефицит (профицит) областного бюджета, млн руб. | -13285 | -4253 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
». |
5. Приложение N 2 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения полномочий Калининградской области
за счет собственных средств, предусмотренных в рамках
государственных программ Калининградской области и непрограммных
направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности)
N п/п | Наименование полномочия | Значение показателя, млн рублей |
| |||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
1 | Здравоохранение | 12231,3 | 13970,8 | 13092,7 | 13560,6 | 14167,4 | 14808,9 | 15482,3 | 16184,6 | 16916,3 | 17678 | 18471 | 19296,2 | 20153,4 | 21045,7 |
|
2 | Образование | 15818,7 | 17166,7 | 17297,6 | 18273,4 | 18733,9 | 19226,5 | 19728,5 | 20204,4 | 20619,2 | 21020,1 | 21400,2 | 21790,9 | 22210,5 | 22842,9 |
|
3 | Адресная помощь нуждающимся | 60,8 | 59 | 75,1 | 86,1 | 89,9 | 94 | 98,3 | 102,7 | 107,4 | 112,2 | 117,2 | 122,5 | 127,9 | 133,6 |
|
4 | Материнство и детство | 4016,1 | 3938,9 | 4304,9 | 5007,1 | 5135 | 5271,8 | 5411,2 | 5543,6 | 5659,3 | 5771,2 | 5877,5 | 5986,8 | 6104,1 | 6280 |
|
5 | Социальная помощь прочим категориям граждан | 6238,6 | 6306,9 | 6490,9 | 6750,7 | 6919,5 | 7096,1 | 7278,5 | 7464,8 | 7654,8 | 7848,3 | 8045,3 | 8245,8 | 8449,3 | 8656,6 |
|
6 | Содействие занятости населения | 175,9 | 276,5 | 211,8 | 220,7 | 230,9 | 246,4 | 258,3 | 271 | 284,2 | 298,3 | 312,8 | 327 | 341,9 | 356,1 |
|
7 | Культура | 1847,6 | 1711,4 | 1696,3 | 1628,9 | 1701,8 | 1778,9 | 1859,8 | 1944,1 | 2032 | 2123,5 | 2218,8 | 2317,9 | 2420,9 | 2528,1 |
|
8 | Физическая культура и спорт | 1509,2 | 1502 | 1294,5 | 1447 | 1511,8 | 1580,2 | 1652,1 | 1727 | 1805,1 | 1886,4 | 1971 | 2059 | 2150,5 | 2245,7 |
|
9 | Жилье и коммунальное хозяйство | 4536,5 | 3229,6 | 1709,1 | 1700,2 | 1797,9 | 1914,7 | 2041,1 | 2178 | 2314,9 | 2460,5 | 2615,2 | 2779,6 | 2954,4 | 3140,2 |
|
10 | Безопасность населения Калининградской области | 1300,3 | 1023,8 | 1043,2 | 1284 | 1298,5 | 1382,9 | 1474,1 | 1573 | 1671,9 | 1777 | 1888,7 | 2007,5 | 2133,7 | 2267,9 |
|
11 | Охрана окружающей среды | 402,6 | 527,8 | 395,8 | 359,1 | 399,5 | 425,5 | 453,6 | 484 | 514,4 | 546,8 | 581,2 | 617,7 | 656,5 | 697,8 |
|
12 | Промышленность и предпринимательство | 4813,3 | 5736 | 2983,6 | 745,5 | 799,1 | 851 | 907,2 | 968 | 1028,8 | 1093,5 | 1162,3 | 1235,4 | 1313,1 | 1395,6 |
|
13 | Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс | 3446,3 | 1548,9 | 1454,9 | 1532,1 | 1598,2 | 1702 | 1814,3 | 1936 | 2057,7 | 2187,1 | 2324,6 | 2470,8 | 2626,1 | 2791,3 |
|
14 | Транспорт | 1497,9 | 1004,8 | 872,2 | 906 | 998,9 | 1063,7 | 1134 | 1210 | 1286,1 | 1366,9 | 1452,9 | 1544,2 | 1641,3 | 1744,5 |
|
15 | Дорожная деятельность | 8280,5 | 6570,3 | 4944,7 | 5922,1 | 6030,3 | 6428,2 | 6839 | 7276 | 7733,5 | 8219,8 | 8736,7 | 9286 | 9869,9 | 10490,5 |
|
16 | Туризм | 197,8 | 187,8 | 122,6 | 72,2 | 79,9 | 85,8 | 91,3 | 97,1 | 103,3 | 109,8 | 116,7 | 124 | 131,8 | 140,1 |
|
17 | Государственное управление | 5585,6 | 5698,6 | 5557,4 | 6002,3 | 6270,9 | 6554,8 | 6852,9 | 7163,7 | 7487,6 | 7824,8 | 8175,8 | 8541 | 8920,4 | 9315,4 |
|
18 | Молодежь | 381,5 | 965,1 | 471,4 | 337,6 | 349,8 | 366,8 | 388 | 411,6 | 436,8 | 459,2 | 482,1 | 506,2 | 528,3 | 549,7 |
|
19 | Управление государственным долгом | 363,4 | 1348,3 | 1968,4 | 1145,7 | 1159,4 | 1366,1 | 1830,9 | 1749,7 | 1716,9 | 1760,4 | 1750 | 1761,8 | 1800,5 | 1724 |
|
20 | Выравнивание бюджетной обеспеченности и иная поддержка в форме дотаций местным бюджетам | 2033 | 2299,2 | 2615,6 | 3239,6 | 3396,1 | 3616,7 | 3855,4 | 4113,9 | 4372,6 | 4647,5 | 4939,8 | 5250,4 | 5580,5 | 5931,4 |
|
21 | Резервный фонд Правительства Калининградской области | 0 | 1200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
22 | Итого | 74736,9 | 76272,5 | 69302,8 | 70920,8 | 73368,7 | 76561,1 | 80150,6 | 83403,2 | 86602,7 | 89991,2 | 93539,5 | 97170,7 | 101015,3 | 105177,2 | ». |
6. Приложение N 3 к указанному бюджетному прогнозу изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ
Калининградской области на период их действия
(на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований
на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности, субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности)
N п/п | Показатель | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках государственных программ Калининградской области, – всего, в том числе | Млн руб. | 73493,4 | 75052,4 | 68582,1 | 70213,3 | 72959,4 | 76171,1 | 79780,4 | 82954 |
|
2 | государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | Млн руб. | 12662,1 | 14442,8 | 13582,9 | 14064,7 | 14694,8 | 15353,7 | 16045,3 | 16766,6 |
|
3 | государственная программа Калининградской области «Образование» | Млн руб. | 15681,1 | 17412,2 | 17568,2 | 18571,8 | 19041,6 | 19544,1 | 20056,2 | 20542,3 |
|
4 | государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» | Млн руб. | 9588,1 | 9908,5 | 10480,1 | 11440 | 11738,8 | 12059,3 | 12384,7 | 12708,7 |
|
5 | государственная программа Калининградской области «Культура» | Млн руб. | 2116,7 | 2005,7 | 1956 | 1903,5 | 1985,1 | 2071,4 | 2161,8 | 2255,7 |
|
6 | государственная программа Калининградской области «Физическая культура и спорт» | Млн руб. | 1537,4 | 1531,3 | 1325,6 | 1479,9 | 1546,2 | 1616,2 | 1689,7 | 1766,3 |
|
7 | государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда» | Млн руб. | 5177,6 | 3964,9 | 2149,4 | 1918,3 | 2026,3 | 2151,4 | 2286,5 | 2432,2 |
|
8 | государственная программа Калининградской области «Безопасность» | Млн руб. | 887 | 565,4 | 675,4 | 905,7 | 923,6 | 983,6 | 1048,4 | 1118,7 |
|
9 | государственная программа Калининградской области «Окружающая среда» | Млн руб. | 408,3 | 576,8 | 432,7 | 393,4 | 430,2 | 455,9 | 483,5 | 513,2 |
|
10 | государственная программа Калининградской области «Модернизация экономики» | Млн руб. | 5456,4 | 6334 | 3851,1 | 1928,1 | 2030,5 | 2135 | 2246 | 2363,6 |
|
11 | государственная программа Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство» | Млн руб. | 3612,5 | 1787,8 | 1705,1 | 1794,1 | 1872,5 | 1989,7 | 2116,3 | 2252,9 |
|
12 | государственная программа Калининградской области «Дороги. Транспорт. Энергетика» | Млн руб. | 9884,1 | 7664 | 5910,6 | 6927,8 | 7422,4 | 7909,2 | 8415 | 8954,4 |
|
13 | государственная программа Калининградской области «Туризм» | Млн руб. | 327,2 | 236,3 | 212,6 | 185,4 | 199,6 | 213,3 | 227,2 | 242,2 |
|
14 | государственная программа Калининградской области «Государственное управление и гражданское общество» | Млн руб. | 1995,8 | 2313,8 | 2236,5 | 2460 | 2570,1 | 2686,4 | 2808,6 | 2936 |
|
15 | государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» | Млн руб. | 2627 | 3937,4 | 4900 | 4719,9 | 4905 | 5348,2 | 6068,3 | 6262,9 |
|
16 | в том числе расходы на обслуживание государственного долга | Млн руб. | 358,1 | 1243,6 | 1074 | 1130,7 | 1144,4 | 1351,1 | 1815,9 | 1734,7 |
|
17 | государственная программа Калининградской области «Молодежь»
| Млн руб. | 408,5 | 994 | 502 | 369,8 | 383,6 | 402,1 | 424,9 | 450,1 |
|
18 | государственная программа Калининградской области «Цифровая трансформация»
| Млн руб. | 1044 | 1308,2 | 1081,5 | 1132 | 1169 | 1230,1 | 1295,1 | 1364 |
|
19 | государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий»
| Млн руб. | 79,7 | 69,4 | 12,3 | 19,1 | 20,2 | 21,5 | 22,9 | 24,4 |
|
20 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках непрограммных направлений деятельности
| Млн руб. | 1243,4 | 1220,1 | 720,7 | 707,4 | 707,8 | 708,3 | 708,8 | 809,4 |
|
21 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, всего | Млн руб. | 74736,9 | 76272,6 | 69302,8 | 70920,8 | 73667,3 | 76879,4 | 80489,2 | 83763,4 |
». |