Постановление Правительства Калининградской области от 21.02.2023 N 69 "Об утверждении бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2023 г. N 69
Калининград
Об утверждении бюджетного прогноза Калининградской области
на долгосрочный период до 2036 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 1701 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калининградской области от 23 апреля 2015 года N 225 «О порядке разработки и утверждения бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период» Правительство Калининградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Калининградской области А.А. Алиханов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Калининградской области
от 21 февраля 2023 г. N 69
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ
Калининградской области на долгосрочный период до 2036 года
1. Настоящий бюджетный прогноз подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Калининградской области на долгосрочный период, установленным постановлением Правительства Калининградской области от 23 апреля 2015 года N 225.
2. Долгосрочный бюджетный прогноз разработан на основе параметров базового варианта прогнозов социально-экономического развития Калининградской области на среднесрочный и долгосрочный период (далее – базовый вариант прогнозов социально-экономического развития).
3. Основными подходами к формированию налоговой, долговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде являются реализация потенциала бюджетных доходов при сохранении стабильного уровня налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области в объеме валового регионального продукта (далее – ВРП), обеспечение приемлемого уровня долговой нагрузки, выполнение долговых и расходных обязательств, эффективность бюджетных расходов.
Бюджетная политика должна предусматривать меры по повышению эффективности бюджетной сферы, формированию резервов финансового обеспечения решения задач социально-экономического развития Калининградской области, поддержке экономического роста и инфраструктурного развития, стимулированию инвестиционной активности, достижению национальных целей развития в рамках реализации региональных проектов, развитию бюджетных процедур и правил, направленных на минимизацию рисков влияния на областной бюджет негативных факторов социально-экономического развития.
Общей задачей и условием реализации налоговой, долговой и бюджетной политики в долгосрочном периоде является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Калининградской области.
4. Прогноз основных характеристик областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области приведен в таблице приложения N 1 к настоящему бюджетному прогнозу.
5. Доходы областного бюджета определены исходя из прогноза безвозмездных поступлений из федерального бюджета на период с 2026 по 2036 год в размере, предусмотренном на 2025 год, объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку юридических лиц и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области (с 2024 года – в форме субвенций) предусмотрен до 2030 года. С 2026 года прогноз сформирован без учета дотаций из федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета прогнозируются в долгосрочном периоде на уровне 8,6 процента к объему ВРП, сформированного согласно параметрам базового варианта прогнозов социально-экономического развития.
6. Расходы областного бюджета формируются в рамках полномочий Калининградской области в условиях бюджетных ограничений и направлены прежде всего на финансовое обеспечение развития сферы бюджетных услуг, мер социальной поддержки населения, общественной инфраструктуры и бюджетную поддержку роста экономики Калининградской области.
7. Общий объем расходов областного бюджета и консолидированного бюджета Калининградской области определен исходя из параметров доходов и дефицита бюджетов. Прогноз дефицита бюджетов обусловлен уровнем заимствований и государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета, а также ограничением по расходам на обслуживание государственного долга. С 2025 года областной бюджет и консолидированный бюджет Калининградской области прогнозируются без дефицита. Прогнозируется уровень государственного долга к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений к концу 2025 года не выше 45 процентов, с постепенным снижением в период с 2026 года по конец 2030 года – ниже 35 процентов, к концу 2036 года – ниже 25 процентов, с учетом обязательств по привлеченным бюджетным кредитам на реализацию инфраструктурных проектов и средств, высвобождаемых в рамках реструктуризации обязательств перед Российской Федерацией и направляемых на реализацию новых инвестиционных проектов, исходя из формирования областного бюджета, сбалансированного по доходам и расходам, и замещения обязательств по бюджетным кредитам коммерческими.
Показатели финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств, предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности), приведены в приложении N 2 к настоящему бюджетному прогнозу.
8. Показатели финансового обеспечения государственных программ Калининградской области на период их действия (на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) (далее – показатели финансового обеспечения государственных программ Калининградской области) определены с учетом прогнозируемой динамики расходов областного бюджета, предназначенных для исполнения расходных обязательств Калининградской области, исходя из динамики ВРП, численности и демографических характеристик населения, а также с учетом индекса потребительских цен в соответствии с базовым вариантом прогнозов социально-экономического развития. Показатели финансового обеспечения государственных программ Калининградской области приведены в приложении N 3 к настоящему бюджетному прогнозу.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2036 года
ПРОГНОЗ
основных характеристик областного бюджета
и консолидированного бюджета Калининградской области
N п/п | Характеристика бюджета | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Доходы консолидированного бюджета Калинин градской области, млн руб. | 133838 | 144505 | 147501 | 150330 | 156921 | 164054 | 171417 | 179252 | 157701 | 166419 | 175684 | 185532 | 195999 | 207125 |
2 | Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калинин градской области, млн руб. | 86940 | 91004 | 96054 | 101510 | 108101 | 115233 | 122597 | 130431 | 138633 | 147350 | 156615 | 166463 | 176931 | 188056 |
3 | Безвозмездные поступления, млн руб. | 46898 | 53501 | 51447 | 48820 | 48820 | 48820 | 48820 | 48820 | 19069 | 19069 | 19069 | 19069 | 19069 | 19069 |
4 | Расходы консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб. | 146813 | 148069 | 144612 | 150330 | 156921 | 164054 | 171417 | 179252 | 157701 | 166419 | 175684 | 185532 | 195999 | 207125 |
5 | Дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калининградской области, млн руб. | -12974 | -3564 | 2889,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Доходы областного бюджета, млн руб. | 112840 | 123114 | 124307 | 125483 | 130460 | 135847 | 141408 | 147325 | 123767 | 130351 | 137348 | 144785 | 152690 | 161093 |
7 | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн руб. | 65944 | 69614 | 72860 | 76663 | 81640 | 87027 | 92588 | 98505 | 104699 | 111282 | 118279 | 125717 | 133622 | 142024 |
8 | Расходы областного бюджета, млн руб. | 124039 | 126604 | 121710 | 125483 | 130460 | 135847 | 141408 | 147325 | 123767 | 130351 | 137348 | 144785 | 152690 | 161093 |
9 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объ екты муниципальной соб ственности, млн руб. | 10739 | 8157 | 5488 | 5871 | 6252 | 8078 | 9669 | 11429 | 12148 | 12912 | 13724 | 14587 | 15504 | 16479 |
10 | Текущие расходы областного бюджета за счет соб ственных средств, млн руб. | 70525 | 66535 | 67401 | 70792 | 75388 | 78949 | 82919 | 87076 | 92551 | 98370 | 104555 | 111130 | 118118 | 125545 |
11 | Условно утвержденные и нераспределенные расходы, млн руб. | 0 | 1867 | 3644 | 3988 | 4762 | 4891 | 5287 | 5893 | 7985 | 10257 | 12520 | 15116 | 17916 | 20745 |
12 | Условно утвержденные расходы в процентах к расходам областного бюджета за счет собственных средств | 0,0 | 2,5 | 5,0 | 5,2 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 7,6 | 9,2 | 10,6 | 12,0 | 13,4 | 14,6 |
13 | Текущие расходы областного бюджета за счет соб ственных средств, преду смотренные к распределе нию, млн руб. | 70525 | 64668 | 63757 | 66804 | 70626 | 74057 | 77632 | 81182 | 84565 | 88113 | 92036 | 96014 | 100202 | 104800 |
14 | Дефицит (профицит) областного бюджета, млн руб. | -11198 | -3490 | 2596,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2036 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения полномочий Калининградской области за счет собственных средств,
предусмотренных в рамках государственных программ Калининградской области и непрограммных направлений
деятельности (без учета бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты
государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности)
N п/п | Наименование полномочия | Значение показателя, млн рублей | |||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Здравоохранение | 11779,6 | 11700,6 | 12355,4 | 12947,1 | 13569,7 | 14222,3 | 14905,5 | 15620,0 | 16367,6 | 17150,1 | 17967,7 | 18820,4 | 19709,7 | 20636,3 |
2 | Образование | 15867,0 | 16060,2 | 16477,7 | 17116,7 | 17745,6 | 18403,7 | 19106,0 | 19761,5 | 20377,5 | 21011,7 | 21635,8 | 22264,7 | 22944,7 | 23836,5 |
3 | Адресная помощь нуждающимся | 61,4 | 60,7 | 69,3 | 72,6 | 76,1 | 79,8 | 83,6 | 87,6 | 91,8 | 96,2 | 100,8 | 105,6 | 110,5 | 115,7 |
4 | Материнство и детство | 3551,0 | 3473,1 | 3800,0 | 3947,3 | 4092,4 | 4244,1 | 4406,1 | 4557,3 | 4699,3 | 4845,6 | 4989,5 | 5134,5 | 5291,4 | 5497,0 |
5 | Социальная помощь прочим категориям граждан | 5843,4 | 6013,9 | 6316,5 | 6491,7 | 6673,1 | 6859,5 | 7050,7 | 7246,6 | 7447,4 | 7653,4 | 7864,1 | 8078,9 | 8297,9 | 8521,0 |
6 | Содействие занятости населения | 201,2 | 187,9 | 194,8 | 234,1 | 245,3 | 262,2 | 275,3 | 289,2 | 303,7 | 319,1 | 335,1 | 350,9 | 367,3 | 383,3 |
7 | Культура | 1593,7 | 1432,5 | 1487,8 | 1559,0 | 1634,0 | 1712,6 | 1794,8 | 1880,9 | 1970,9 | 2065,1 | 2163,6 | 2266,2 | 2373,3 | 2484,9 |
8 | Физическая культура и спорт | 1311,7 | 1332,1 | 1291,5 | 1353,4 | 1418,4 | 1486,7 | 1558,1 | 1632,8 | 1710,9 | 1792,7 | 1878,2 | 1967,3 | 2060,2 | 2157,1 |
9 | Жилье и коммунальное хозяйство | 3587,3 | 1811,3 | 1818,3 | 2134,8 | 2273,4 | 2423,4 | 2578,3 | 2743,0 | 2915,5 | 3098,8 | 3293,7 | 3500,8 | 3720,9 | 3954,9 |
10 | Безопасность населения Калининградской области | 813,3 | 677,8 | 686,9 | 720,5 | 767,3 | 817,9 | 870,2 | 925,8 | 984,0 | 1045,9 | 1111,6 | 1181,5 | 1255,8 | 1334,8 |
11 | Охрана окружающей среды | 877,1 | 488,9 | 557,9 | 596,0 | 634,7 | 676,5 | 719,8 | 765,8 | 813,9 | 865,1 | 919,5 | 977,3 | 1038,8 | 1104,1 |
12 | Промышленность и предпринимательство | 5104,8 | 4039,7 | 515,3 | 889,5 | 947,3 | 1009,8 | 1074,3 | 1142,9 | 1214,8 | 1291,2 | 1372,4 | 1458,7 | 1550,4 | 1647,9 |
13 | Сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс | 3055,1 | 1376,5 | 1423,8 | 1529,9 | 1629,3 | 1736,8 | 1847,8 | 1965,8 | 2089,5 | 2220,8 | 2360,5 | 2508,9 | 2666,7 | 2834,3 |
14 | Транспорт | 859,0 | 886,7 | 862,7 | 898,4 | 956,7 | 1019,9 | 1085,0 | 1154,4 | 1226,9 | 1304,1 | 1386,1 | 1473,3 | 1565,9 | 1664,4 |
15 | Дорожная деятельность | 6341,0 | 5791,5 | 4730,9 | 5943,0 | 6328,8 | 6746,4 | 7177,6 | 7636,2 | 8116,4 | 8626,7 | 9169,2 | 9745,7 | 10358,6 | 11009,9 |
16 | Туризм | 69,9 | 63,1 | 70,9 | 75,6 | 80,5 | 85,8 | 91,3 | 97,1 | 103,3 | 109,8 | 116,7 | 124,0 | 131,8 | 140,1 |
17 | Государственное управление | 4961,0 | 4964,7 | 5184,3 | 5432,6 | 5693,9 | 5967,7 | 6254,3 | 6554,2 | 6867,8 | 7196,2 | 7539,2 | 7897,0 | 8270,2 | 8659,0 |
18 | Молодежь | 376,2 | 226,2 | 226,9 | 230,8 | 242,9 | 256,6 | 269,7 | 284,9 | 300,8 | 316,7 | 333,4 | 349,4 | 365,9 | 382,9 |
19 | Управление государственным долгом | 867,7 | 1091,9 | 2450,4 | 1134,3 | 1885,7 | 2114,5 | 2345,7 | 2379,1 | 2275,8 | 2171,6 | 2207,3 | 2241,2 | 2260,8 | 2262,7 |
20 | Выравнивание бюджетной обеспеченно сти и иная поддержка в форме дотаций мест ным бюджетам | 1953,4 | 2239,2 | 2535,6 | 2846,4 | 3031,2 | 3231,2 | 3437,7 | 3657,4 | 3887,4 | 4131,8 | 4391,6 | 4667,7 | 4961,2 | 5273,2 |
21 | Резервный фонд Правительства Калинин градской области | 1450,0 | 750,0 | 700,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
22 | Итого | 70525,0 | 64668,2 | 63756,9 | 66803,8 | 70626,2 | 74057,3 | 77631,7 | 81182,4 | 84565,1 | 88112,5 | 92035,8 | 96014,0 | 100202,0 | 104800,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к бюджетному прогнозу
Калининградской области
на долгосрочный период
до 2036 года
ПОКАЗАТЕЛИ
финансового обеспечения государственных программ Калининградской области
на период их действия (на срок их реализации) (без учета бюджетных ассигнований на осуществление
капитальных вложений в объекты государственной собственности, субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности)
N п/п | Показатель | Единица измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках государственных программ Калининградской области, – всего, в том числе: | Млн руб. | 69053,9 | 63887,3 | 63036,2 | 66131,4 | 69902,7 | 73332,6 | 76905,7 | 80354,9 |
2 | государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | Млн руб. | 12227,6 | 12176,0 | 12850,8 | 13458,9 | 14099,4 | 14770,6 | 15472,9 | 16207,4 |
3 | государственная программа Калининградской области «Образование» | Млн руб. | 15737,1 | 16094,4 | 16520,0 | 17160,8 | 17791,7 | 18451,9 | 19156,4 | 19814,4 |
4 | государственная программа Калининградской области «Социальная поддержка населения» | Млн руб. | 9397,4 | 9345,8 | 9992,5 | 10349,5 | 10682,5 | 11032,97 | 11394,8 | 11751,7 |
5 | государственная программа Калининградской области «Культура» | Млн руб. | 1860,8 | 1679,4 | 1740,3 | 1822,1 | 1907,8 | 1997,5 | 2091,6 | 2189,2 |
6 | государственная программа Калининградской области «Физическая культура и спорт» | Млн руб. | 1340,0 | 1361,3 | 1322,4 | 1385,7 | 1452,4 | 1522,2 | 1595,3 | 1671,8 |
7 | государственная программа Калининградской области «Жилье и городская среда» | Млн руб. | 3834,7 | 2059,0 | 2010,4 | 2414,3 | 2565,9 | 2729,7 | 2898,8 | 3078,5 |
8 | государственная программа Калининградской области «Безопасность» | Млн руб. | 889,2 | 557,4 | 618,7 | 655,5 | 698,0 | 744,0 | 791,5 | 842,1 |
9 | государственная программа Калининградской области «Окружающая среда» | Млн руб. | 449,7 | 313,5 | 341,6 | 364,4 | 386,2 | 409,6 | 433,8 | 459,5 |
10 | государственная программа Калининградской области «Модернизация экономики» | Млн руб. | 5903,3 | 5041,5 | 1574,1 | 1897,3 | 1999,1 | 2107,3 | 2219,9 | 2338,4 |
11 | государственная программа Калининградской области «Сельское хозяйство и рыболовство» | Млн руб. | 3240,5 | 1569,9 | 1625,6 | 1747,7 | 1858,4 | 1978,1 | 2101,7 | 2233,1 |
12 | государственная программа Калининградской области «Развитие дорожно-транспортного комплекса» | Млн руб. | 7274,1 | 6756,4 | 5676,3 | 6928,0 | 7376,3 | 7861,4 | 8362,2 | 8895,0 |
13 | государственная программа Калининградской области «Туризм» | Млн руб. | 219,6 | 89,2 | 160,9 | 181,3 | 193,0 | 205,8 | 218,9 | 232,9 |
14 | государственная программа Калининградской области «Государственное управление и гражданское общество» | Млн руб. | 1904,1 | 1956,5 | 2031,0 | 2128,3 | 2230,6 | 2337,9 | 2450,2 | 2567,6 |
15 | государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» | Млн руб. | 3061,5 | 3614,7 | 5280,0 | 4288,9 | 5239,9 | 5684,3 | 6138,2 | 6408,2 |
16 | в том числе расходы на обслуживание государственного долга | Млн руб. | 712,8 | 937,0 | 992,0 | 1124,3 | 1875,7 | 2104,5 | 2335,7 | 2369,1 |
17 | государственная программа Калининградской области «Молодежь» | Млн руб. | 403,2 | 254,7 | 257,1 | 262,5 | 276,1 | 291,3 | 306,1 | 323,1 |
18 | государственная программа Калининградской области «Цифровая трансформация» | Млн руб. | 1230,7 | 981,5 | 1018,2 | 1067,3 | 1125,0 | 1186,4 | 1250,2 | 1317,5 |
19 | государственная программа Калининградской области «Комплексное развитие сельских территорий» | Млн руб. | 80,1 | 35,9 | 16,2 | 19,1 | 20,3 | 21,6 | 23,0 | 24,5 |
20 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению в рамках непрограммных направлений деятельности | Млн руб. | 1471,0 | 780,8 | 720,7 | 672,3 | 723,5 | 724,8 | 726,1 | 827,4 |
21 | Расходы областного бюджета за счет собственных средств, предусмотренные к распределению, всего | Млн руб. | 70525,0 | 64668,2 | 63756,9 | 66803,8 | 70626,2 | 74057,3 | 77631,7 | 81182,4 |